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日期:2022-08-31
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亚博买球网址亚博买球网址:中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司 计算机软件管理规定 Q/HB 2-H1. 10-2011 1 范围 本标准构建了亚博买球网址:中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司(以下简称公司) 计算机软件管理体系架构, 明确了各部门管理职责, 规定了软件全寿命周期管理的程序和要求。 本标准适用于公司各部(中心) 、 分公司、 子公司。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。 其按法定程序修订的最新版本持续适用于本标准。 《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国知识产权保护法》 《中华人民共和国计算机软件保护条例》 集团公司企业标准《知识产权保护和管理规定》 集团公司企业标准《软件资源管理办法》 公司企业标准《科技项目管理规定》(Q/HB 2-J001-2009) 公司企业标准《知识产权保护和管理规定》(Q/HB 2-J004-2009) 公司企业标准《技术成果管理办法》(Q/HB 2-J005-2009) 3 术语和定义 3. 1 计算机软件 是指计算机系统中的程序及其文档, 程序是计算任务的处理对象和处理规则的描述; 文档是为了便于了解程序所需的阐明性资料。

从软件资产属性分为软件购入、 软件售出两类资产; 从软件技术属性分为常规通用类、 研究开发类两类软件。 其中常规通用类软件包括成品软件和技术服务与咨询; 研究开发类软件包括委托开发软件和实施服务。 3. 2 成品软件 是指市场上成熟的通用的计算机软件。 2011-4-10 发布2011-4-10 实施 计算机软件管理规定Q/HB 2-H1. 10-2011 A/0 2 3. 3 软件技术服务与咨询是指为需求方提供有关信息规划、 软件采购与委托开发、 系统集成等方面的技术服务与咨询。 3. 4 委托开发软件是指根据需求方的具体情况和要求而设计开发的计算机软件及其系统。 3. 5 实施服务 是指根据需求方的具体情况和要求而提供软件项目应用的实施服务。 3. 6 重大软件采购项目是指价格在 100 万元及以上的新购软件项目。 3. 7 软件年度立项与预算 是指公司每年对各需求部门提出的软件项目组织评审, 评审通过后立项, 立项后列入公司年度软件预算的整个活动过程。 3. 8 软件预算内项目 是指列入公司年度软件预算的项目。 3. 9 软件预算外项目 是指未列入公司年度软件预算但公司经营生产或管理工作急需采购的项目; 或虽列入公司年度软件预算但采购金额超过预算的项目。

3. 10 软件采购 是指软件采购的整个活动过程, 包括软件申购、 软件采买、 合同评审与签订、 项目实施(包括测试与试用)、 验收或鉴定等环节。 3. 11 软件申购 是指软件需求部门提出软件采购申请的行为。 3. 12 软件采买 是指根据软件采购申请和核准的采购方式实施的采买行为。 3. 13 软件采购合同 是指公司就软件项目与供方签订, 确立相互之间权利、 义务和责任的合同。 3. 14 测试与试用 是指成品软件安装完成, 或委托开发软件开发完成后所进行的测试; 对于有些软件需要在一定范围一定时间内进行试用, 以检验软件与合同预期目标的符合性。 3. 15 验收或鉴定是指在软件测试或试用完成后根据软件项目性质组织的验收或鉴定。 3. 16 软件资产管理 是指对软件进行入库、 登录、 统计、 价值确定、 售出, 有效版本确定、 发布、 使用, 无效版本的确定、 发布、 处置等一系列管理活动的总和。 3. 17 软件后评估是指对公司采购的软件应用后所产生的作用和效益进行的评估。 4 软件管理体系构建 4. 1 软件管理体系构建原则 4. 1. 1 依据软件资产属性和软件技术属性, 构建公司统一的软件管理体系。

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4. 1. 2 在软件全寿命周期管理过程中, 严格执行软件需求、 评审、 采购、 后评估相分离的原则。 4. 1. 3 按照 PDCA 循环的理念持续改进公司软件管理体系。 4. 1. 4 信息化管理部为公司软件管理归口部门, 其它部门不得进行软件采购; 子公司软件采购纳入母公司实行一体化管理。 4. 2 软件全寿命周期管理软件全寿命周期管理包括软件年度立项与预算管理、 软件采购管理、 软件资产管理、 软件后评估等四个阶段。 4. 2. 1 软件年度立项和预算管理阶段包括年度软件项目立项和编制年度软件预算等两个环节。 4. 2. 2 软件采购管理阶段包括软件采购申请、 软件采买、 合同评审与签订、 软件项目实施(测试或试用)、 软件验收或鉴定等四个环节。 软件需求部门是采购执行主体,北京国电是采购管理主体, 信息化管理部是采购过程控制主体。 4. 2. 3 软件资产管理阶段包括软件购入管理、 软件售出管理等两部分内容。 4. 2. 4 软件后评估阶段每年进行一次, 并作为下一年度软件立项的依据之一。 4. 3 软件管理信息平台 4. 3. 1 软件管理信息平台是综合管理集成系统中资源管理平台的组成部分, 包括软件年度立项和预算管理、 软件采购管理、 软件资产管理、 软件后评估等四个功能模块。

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亚博买球网址形成软件资产属性信息、 软件合格供方库两个基础数据库。 4. 3. 2 软件管理信息平台应与其它信息应用系统建立接口关系, 包括年度软件预算管计算机软件管理规定Q/HB 2-H1. 10-2011 A/0 4 理与全面预算管理系统、 有效版本管理与科技管理系统、 软件合同台账与经营生产管理平台以及公司门户层等, 通过公司管理数据中心(SOA) 进行接口, 实现软件管理信息平台与各相关信息应用系统之间的数据和信息的传递、 共享和贯通。 5 管理职责 5. 1 软件需求部门 5. 1. 1 负责向信息化管理部提出软件立项申请, 填写 《软件立项申请表》 (详见附件 1)。 5. 1. 2 负责根据公司批准的年度软件预算(进入全面预算系统查看) 向信息化管理部提出软件采购申请并附需求分析、 供方资料、 询价报告等; 对于预算外项目, 需事先提出关于软件采购申请的签报, 经公司领导批准后再执行后续流程。 5. 1. 3 负责草拟软件采购合同, 配合北京国电进行软件采买。 5. 1. 4 合同签订后, 负责软件项目实施, 进行软件测试或试用, 对软件项目执行进度及成果质量进行控制。 配合信息化管理部或技术质量及安健环管理部完成软件验收或鉴定工作; 负责与软件项目相关文件的归档。

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5. 1. 5 配合信息化管理部进行软件资产管理和软件后评估。 5. 2 信息化管理部 5. 2. 1 负责受理各部门的软件立项申请。 根据软件技术属性, 负责组织常规通用类软件评审, 并对该类软件中涉及重大软件采购的项目提出立项初审意见。 5. 2. 2 负责汇总软件立项评审结果, 并与各需求部门协调, 经综合平衡后, 提请公司领导预算审查会审批; 并依据公司领导预算审查会审批结果,组织公司年度软件预算编制工作。 5. 2. 3 负责受理各部门软件采购申请亚博买球网址:中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司, 并根据公司年度软件预算核准预算内项目; 对于预算外项目, 负责会签意见。 5. 2. 4 负责确定软件采购方式(询价采购、 竞争性谈判采购、 邀请招标采购或公开招标采购) , 并委托北京国电进行采买。 5. 2. 5 组织财务部、 监察审计部(法律顾问) 对软件采购合同进行评审。 5. 2. 6 根据软件采购合同条款检查项目执行情况, 并据实审批合同进度款及结算款。 5. 2. 7 负责公司软件资产管理, 负责软件采购合同及相关文件的归档管理。 5. 2. 8 负责组织常规通用类软件项目的验收或鉴定。 5. 2. 9 负责组织软件采购项目的后评估。

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5. 2. 10 负责推动公司软件管理体系建设, 建立软件管理信息平台。5. 3 北京国电 5. 3. 1 参与软件采购合同的编制。 5. 3. 2 受信息化管理部委托,根据软件技术属性分别采取询价采购、 竞争性谈判采购、 邀请招标采购或公开招标采购等方式实施软件采买工作。 5. 4 技术质量及安健环管理部 5. 4. 1 根据软件技术属性亚博买球网址:中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司, 负责组织研究开发类软件立项评审, 并对该类软件中涉及重大软件采购项目提出立项初审意见。 5. 4. 2 负责组织研究开发类软件项目的验收或鉴定。 5. 4. 3 参与软件项目后评估。 5. 5 财务部 5. 5. 1 参与软件采购合同评审。 5. 5. 2 根据软件采购合同以及合规的软件付款手续对合同进度款和结算款进行控制。 5. 6 监察审计部(法律顾问) 5. 6. 1 分监察审计、 法律顾问两个环节参与软件采购合同评审。 5. 6. 2 监察审计参与软件项目后评估。 5. 6. 3 法律顾问负责依据软件技术属性, 提供成品软件采购、 技术服务与咨询、 软件委托开发与实施服务等三类标准的合同范本; 并负责合同范本的更新维护。

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5. 7 软件采购合同签字人根据公司法定代表人授权签署软件采购合同。 5. 8 计划发展部 负责软件采购合同的用印及管理。 6 软件立项与预算管理 6. 1 软件项目立项条件 6. 1. 1 符合公司整体发展战略与规划, 符合公司科技发展战略与规划, 符合公司信息化规划。 6. 1. 2 具有前瞻性、 先进性, 在国际、 国内、 行业处于领先或先进水平, 能为公司可持续发展提供信息技术支撑。 6. 1. 3 能解决公司发展中的重大和关键技术问题, 对行业科技发展有重大影响, 具有较强引导作用。 计算机软件管理规定Q/HB 2-H1. 10-2011 A/0 6 6. 1. 4 满足公司经营生产需要, 满足公司管理需要; 能有效提升公司经营生产效益、效率和管理水平和效能。 6. 2 软件立项与预算编制细则 6. 2. 1 软件项目立项的集中申请截止时间为每年 11 月 1 日, 以各部门为单位申请下一年度的软件项目。 6. 2. 2 软件立项申请部门应根据立项条件填写《软件立项申请表》(见附件 1)。《软件立项申请表》 需经过部门内专家评审、 部门领导签字批准后报信息化管理部。

6. 2. 2 信息化管理部汇总各部门软件立项申请进行分类, 根据软件技术属性, 分为常规通用类软件和研究开发类软件。 6. 2. 3 研究开发类软件由技术质量及安健环管理部组织公司专家进行评审, 并对该类软件中涉及重大软件采购的项目提出立项初审意见, 评审(或初审) 结论中须对申请金额有明确的意见; 常规通用类软件由信息化管理部组织公司专家评审, 并对该类软件中涉及重大软件采购的项目提出立项初审意见, 评审(或初审) 结论中须对申请金额有明确的意见; 信息化管理部汇总涉及重大软件采购的项目立项初审意见提请公司信息化领导小组决策。 评审完成截止时间为 12 月 1 日。 6. 2. 4 信息化管理部将评审结果汇总并与各部门协商, 再进行综合平衡, 并按照公司年度预算编制工作安排拟订年度软件预算初稿,报公司领导预算审查会审批。 6. 2. 5 信息化管理部根据公司领导预算审查会审批结果亚博买球网址:中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司,修改、 确认、 下达年度软件预算并对软件采购项目进行编号; 组织将年度软件预算正式稿录入公司全面预算管理系统。 6. 2. 6 凡批准立项的研究开发类软件均应列入当年公司科标信计划的信息化建设项目中。

6. 3 软件立项与预算编制流程图 1 软件立项与预算编制流程 7 软件采购管理 7. 1 软件申购细则 7. 1. 1 软件需求部门需根据年度软件预算向信息化管理部提出软件采购申请亚博买球网址:中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司, 填写 《软件采购申请表》(附件 2), 申请表中需明确软件技术属性。 7. 1. 2 对新购软件,《软件采购申请表》 须附需求分析、 供方资料、 询价报告(附件 3,供方非单一的软件需进行比较)。 7. 1. 3 对已购软件, 《软件采购申请表》 须附下列资料: 1) 已购成品软件, 延用原供方提供升级服务、 需交纳许可使用年费的, 须附原合同; 计算机软件管理规定Q/HB 2-H1. 10-2011 A/0 8 2) 已购委托开发软件与实施服务, 延用原供方提供功能扩展、 继续实施服务的,须附需求分析、 询价报告、 原合同执行情况说明。 7. 1. 4 软件需求部门由于经营生产和管理急需而未列入年度软件预算, 或超过预算金额的软件项目, 须由软件需求部门先提出签报, 信息化管理部会签意见, 报公司领导批准后, 再执行后续软件采购流程, 并附签报材料。 7. 1. 5 对于上级机构统一要求采购的软件, 软件需求部门在提出《软件采购申请表》时须附上级机构文件。

亚博买球网址 7. 2 软件采买细则 7. 2. 1 信息化管理部对需求部门的采购申请进行审核, 审核通过后确定软件的采购方式; 需求部门草拟软件采购合同,委托北京国电采买。 7. 2. 2 软件采购方式的确定原则: 1) 下列情况原则上采取询价采购方式采购:  需延用原供方提供升级服务、 需交纳许可使用年费的已购成品软件;  需延用原供方提供功能扩展、 继续服务的已购委托开发软件与实施服务;  新购、 供方单一的软件。 2) 新购、 供方非单一、 价格在 20 万元以下的软件亚博买球网址:中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司, 原则上采取竞争性谈判方式采购; 价格在 20 万元及以上的软件, 必须采用公开招标或邀请招标方式采购。 7. 2. 3 北京国电采买执行该公司相关规定, 并将采买结论及文档提交信息化管理部。 7. 3 合同评审与签订细则 7. 3. 1 需求部门草拟的软件采购合同原则上采用本标准提供的合同范本。 7. 3. 2 需求部门根据北京国电提交的采买结论充实合同。 7. 3. 3 需求部门启动合同评审程序, 信息化管理部、 财务部、 监察审计部(法律顾问)依次对软件采购合同进行评审, 并在《软件采购合同审查表》(详见附件 5) 上签署审查意见。 ...